目   录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京市志愿服务指导中心

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

北京市志愿服务指导中心内设部门5个，包括规划推广部、会员服务部、项目发展部、研究培训部、综合部。

（二）单位职责

北京市志愿服务指导中心的主要职责是：负责研究拟定全市志愿服务工作计划、组织协调全市志愿服务活动和指导全市志愿服务工作。

（三）人员构成情况

北京市志愿服务指导中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制43人，实际37人；聘用人员0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算2870.23万元，比2020年2961.54万元减少91.31万元，下降3.08%。其中：财政拨款2864.26万元，比2020年2945.63万元减少81.37万元，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩一般性支出；继续使用的财政性结转资金5.97万元,比2020年15.91万元减少9.94万元，减少原因：进一步加强年度预算管理，2020年内追加跨年项目进一步减少；其他收入为0.00万元，与2020年持平。

2021年支出预算2870.23万元，其中：基本支出预算 1253.08万元，占总支出预算43.66%，比2020年1215.63万元增加37.45万元，增长3.08%。增加原因：部门实有在编人员正常变动，2021年人员经费预算相应增加；项目支出预算1617.15万元，占总支出预算56.34%，比2020年1745.91万元减少128.76万元，下降7.37%，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，进一步压缩了项目中一般性支出。

三、主要支出情况

北京市志愿服务指导中心2021年预算项目支出方向主要为青年志愿服务工作、北京志愿服务基金工作、志愿中心行政运行工作、我市重大活动志愿服务工作等方面的履职经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算0.97万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0.00万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.97万元，主要用于国际志愿服务组织、团中央及各兄弟省市志愿组织和志愿服务工作相关机构来访交流考察等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2021年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他0.00万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市志愿服务指导中心单位政府采购预算总额392.06万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算392.06万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市志愿服务指导中心单位政府购买服务预算总额0.00万元，其中：财政拨款0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市志愿服务指导中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1612.31万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。    

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市志愿服务指导中心共有车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2021年度部门预算报表

附件：北京市志愿服务指导中心2021年单位预算报表.rar