目   录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年希望工程北京捐助中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

1、机构设置

1995年11月，经北京市机构编制委员会办公室批准，希望工程北京捐助中心成为正处级全额拨款事业单位（京编办事[1995]246号），2013年1月被北京市人力资源和社会保障局批准纳入规范管理单位。内设4个部门：（1）办公室（2）财务部（3）项目合作部（4）宣传推广部。

2、职责

希望工程北京捐助中心的主要职责为：筹集海内外资金，为青少年提供服务，筹集管理使用资金，开展赈灾助学助教活动，开展青少年交流活动，为青少年成长成才服务，实施绿色希望工程。

（二）人员构成情况

希望工程北京捐助中心单位行政编制 0人，实际 0人；事业编制15人，实际13人；聘用人员0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算728.96万元，比2020年703.57万元增加25.39万元，增长3.61%。其中：财政拨款717.56万元,比2020年703.57万元增加13.99万元,增加原因：落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；统筹使用结余资金安排预算11.40万元,比2020年0万元增加11.40万元，增加原因：继续使用上年度财政性结转项目资金。

2021年支出预算728.96万元，其中：基本支出预算519.97万元，占总支出预算71.33%，比2020年498.07万元增加21.90万元，增长4.4%，增加原因：落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；项目支出预算208.99万元，比2020年205.50万元增加3.49万元，增长1.7%，增加原因: 继续使用上年度财政性结转项目资金。

三、主要支出情况

希望工程北京捐助中心2021年预算项目支出方向主要对经济暂时困难青少年扶助、对口支援协作工作、新时代希望工程宣传工作等方面的履职经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算2.61万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.18万元。主要用于团中央及各兄弟省市希望工程组织和青少年工作相关机构来访交流考察等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.44万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.44万元，其中：公务用车燃油1.29万元，公务用车维修0.41万元，公务用车保险0.41万元，其他0.32万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年希望工程北京捐助中心单位政府采购预算总额13.82万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.82万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年希望工程北京捐助中心政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，希望工程北京捐助中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算197.59万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 （七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，希望工程北京捐助中心共有车辆1台，46.23万元（捐赠车辆）；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：希望工程北京捐助中心2021年单位预算报表.rar