目  录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京青少年网络文化发展中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

北京青少年网络文化发展中心是经市编办批准成立的团市委直属正处级全额拨款事业单位（京编办事[2011]61号）。2015年10月，经市人力资源和社会保障局批准，中心纳入规范管理范围。中心下设综合部、研究部、项目部、活动部共四个部门。

（二）单位职责

主要职责包括：一是承担青少年网络服务平台的建设与管理，为青少年提供全方位信息服务，并指导和推动团属新媒体平台的建设与发展；二是负责制作出品青少年网络文化产品，对青少年进行正向影响和思想教育；三是负责组织开展青少年网络文化活动，引领青少年安全上网和健康生活；四是承担青少年网络新媒体领域的调查研究，提出相关建议和对策；五是负责青少年网络舆情监测，并通过创新的方式进行网络舆论引导，开展网络舆论斗争；六是负责联系全市互联网行业从业青年群体，在互联网企业开展建团及团建工作。

（三）人员构成情况

北京青少年网络文化发展中心事业编制15人，实际在编11人；聘用人员0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算731.19万元，比2020年732.12万元减少0.93万元，下降0.13%。其中：财政拨款727.97万元，比2020年732.12万元减少4.14万元；减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约，政府过紧日子相关要求，压缩一般性支出；统筹使用结余资金安排预算3.22万元，比2020年增加3.22万元。增加原因：2020年追加了部分跨年使用的公用经费。

2021年预算支出731.19万元，其中：基本支出预算 393.19万元，占总支出预算53.77%，比2020年394.12万元减少0.93万元，下降0.23 %。主要原因：落实人员正常调资及人员变动涉及到的人员经费增减调整；项目支出预算338.00万元，与2020年338.00万元持平。

三、主要支出情况

北京青少年网络文化发展中心2021年预算项目支出方向主要为承担青少年网络服务平台的建设与管理，为青少年提供全方位信息服务，并指导和推动团属新媒体平台的建设，负责联系全市互联网行业从业青年群体，在互联网企业开展建团及团建工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算0.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0.00万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.36万元，用于网信单位及新媒体单位交流接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2021年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他0.00万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京青少年网络文化发展中心政府采购预算总额252.87万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算252.87万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京青少年网络文化发展中心政府购买服务预算总额0.00万元，其中：财政拨款0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京青少年网络文化发展中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算338.00万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

北京青少年网络文化发展中心共有车辆0台，0.00万元：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2021年度单位预算报表

附件：北京青少年网络文化发展中心2021年单位预算报表.zip