目   录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）预算情况说明

一、部门基本情况

（一）机构设置

根据北京市机构编制委员会办公室关于《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整团市委所属部分事业单位的函》（京编办事〔2019〕67号），调整后，北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）内设副处级内设机构7个，包括：综合办公室、文化发展部、法律维权部、禁毒教育部、禁毒培训部、综合信息部和创新创业部。

（二）部门职责

1.开展青少年问题研究，组织、指导青少年社会组织开展公益性文化、艺术活动并做好相关事务性、辅助性工作；     

2.负责为青少年提供心理、法律、维权等服务工作；

3.负责青少年科技文化交流、帮助青年科技创新成果转化等青少年创新创业服务工作；

4.组织开展禁毒宣传教育、展览、培训、学术研究和交流工作，开展毒品预防教育宣传文化作品的设计、开发、制作、交流并在媒体上进行推广，进行北京毒品预防教育媒体平台的建设和运维并提供全方位毒品预防教育的信息服务；

5.承担北京市禁毒教育基地的运营管理等工作。

（三）人员构成情况

北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）行政编制0人，实际0人；事业编制43人，实际35人；聘用人员0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算1966.01万元，比2020年2215.74万元减少249.73万元，下降11.27%。其中：财政拨款1966.01万元，比2020年2215.74万元减少249.73万元，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩一般性支出。

2021年支出预算1966.01万元，其中：基本支出预算1433.28万元，占总支出预算72.90%，比2020年1550.87万元减少117.59万元，下降7.58 %。减少原因：实有在编人员正常变动，2021年人员经费预算相应减少；项目支出预算532.73万元，比2020年664.86万元减少132.13万元，下降19.87 %，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，进一步压缩了项目中一般性支出。

三、主要支出情况

北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）2021年预算项目支出方向主要为青少年宣传及思想引领工作；青少年心理、法律、维权等服务工作；青少年科技文化交流、青年创新创业工作；开展全市禁毒宣传教育，运营维护北京禁毒在线网站、北京市禁毒教育基地等方面的履职经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算2.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0.00万元。

2.公务接待费。2021年预算数1.00万元，2021年公务接待费主要用于外省市禁毒教育组织和青年工作相关机构来访交流考察等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.70万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元；公务用车运行维护费2021年预算数1.70万元，其中：公务用车燃油0.50万元，公务用车维修0.40万元，公务用车保险0.60万元，其他0.20万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）政府采购预算总额170.43万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算170.43万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）政府购买服务预算总额0.00元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算532.73万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）共有车辆2台，43.72万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）2021年单位预算报表.zip