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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年希望工程北京发展中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

1、单位性质

1995年11月，经北京市机构编制委员会办公室批准，希望工程北京捐助中心成为正处级全额拨款事业单位（京编办事[1995]246号），2013年1月被北京市人力资源和社会保障局批准纳入规范管理单位。2021年5月，按照《中共北京市委机构编制委员会关于团市委机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]126号），希望工程北京捐助中心更名为希望工程北京发展中心，正处级公益一类事业单位，重新核定财政补助事业编制20名。

2、职责

希望工程北京发展中心的主要职责为：承担希望工程相关工作，筹集资金发展青少年公益事业，开展赈灾助学助教以及对口帮扶、合作等工作。

（二）机构设置情况

希望工程北京发展中心内设4个部门：（1）综合办公室（2）财务管理部（3）项目发展部（4）宣传推广部。

（三）人员构成情况

希望工程北京发展中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数15人；其他人员3人，其中退休人员3人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算860.24万元，比2021年728.96万元增加131.28万元，增长18.01%。其中：本年财政拨款收入860.24万元,比2021年717.56万元增加142.68万元，增加原因：正常人员变动，实有在职人员增加，2022年人员经费预算增长；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元, 比2021年11.40万元减少11.40万元，减少原因:合理安排项目支出,减少上年度财政性结转项目资金。

（二）支出情况说明

2022年支出预算860.24万元，比2021年728.96万元增加131.28万元，增长18.01%。

基本支出预算660.24万元，占总支出预算76.75%，比2021年519.97万元增加140.27万元，增长26.98%。增加原因：正常人员变动，实有在职人员增加，2022年人员经费预算增长。项目支出预算200.00万元，比2021年208.99万元减少8.99万元，减少4.30%，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，优化支出结构，全力保障重点工作，进一步压缩了项目中一般性支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

希望工程北京发展中心2022年预算项目支出方向主要对经济暂时困难青少年扶助、对口支援协作工作、新时代希望工程宣传工作等方面的履职经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

希望工程北京发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（三）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算2.61万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.18万元，与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于团中央及各兄弟省市希望工程组织和青少年工作相关机构来访交流考察等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.44万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.44万元，其中：公务用车燃油1.29万元，公务用车维修0.41万元，公务用车保险0.41万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年希望工程北京发展中心政府采购预算总额18.10万元，其中：政府采购货物预算13.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.60万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年希望工程北京发展中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，希望工程北京发展中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算200万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，希望工程北京发展中心共有车辆1台，共计46.23万元（捐赠车辆）；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：希望工程北京发展中心2022年度单位预算报表