目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市志愿服务指导中心为团市委所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额拨款。主要职责为：1.规划指导全市志愿服务工作，负责相关政策制定；2.统筹、组织、协调全市志愿服务活动；3.负责北京市志愿服务联合会日常工作；4.负责“志愿北京”信息平台管理工作。

（二）机构设置情况（内设机构数量，下属单位数量及名称）

北京市志愿服务指导中心内设6个部门，分别为综合办公室、宣传激励部、队伍建设部、项目策划部、研究培训部、信息服务部。无下属单位。

（三）人员构成情况

北京市志愿服务指导中心单位行政编制0人，实有人数0；事业编制36人，实有人数33人；其他人员3人，其中退休人员3人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算2,731.31万元，比2021年2,870.23万元减少138.92万元，下降4.84%。其中：本年财政拨款收入2731.31万元,比2021年2,864.26万元减少132.95万元，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩一般性支出；本年其他资金收入0万元,与2021年0万元持平；上年结转结余资金0万元, 比2021年5.97万元减少5.97万元，减少原因：进一步加强年度预算管理，2020年内追加跨年项目进一步减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算2731.31万元，比2021年2870.23万元减少138.92万元，下降4.84%。

基本支出预算1119.31万元，占总支出预算40.98%，比2021年1253.08万元减少133.77万元，下降10.68%。减少原因：正常人员变动，实际在职人员减少，人员经费下降。

    项目支出预算1612.00万元，比2021年1617.15万元减少5.15万元，下降0.32%，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，优化支出结构，进一步压缩了项目中一般性支出。其中：

    1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

北京市志愿服务指导中心2022年预算项目支出方向主要为青年志愿服务工作、北京志愿服务基金工作、志愿中心行政运行工作、志愿者保险工作等方面的履职经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市志愿服务指导中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算0.85万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.85万元，比2021年预算数0.97万元减少0.12万元，主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求。2022年公务接待费主要用于接待社会团体、组织来访等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市志愿服务指导中心政府采购预算总额403.68万元，其中：政府采购货物预算16.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算387.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

    2022年北京市志愿服务指导中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市志愿服务指导中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1612万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市志愿服务指导中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市志愿服务指导中心2022年度单位预算报表