目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年北京青少年网络文化发展中心

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京青少年网络文化发展中心是团市委机关所属正处级公益一类事业单位。

主要职责包括：一是承担青少年网络服务平台的建设与管理，为青少年提供全方位信息服务，并指导和推动团属新媒体平台的建设与发展；二是负责制作出品青少年网络文化产品，对青少年进行正向影响和思想教育；三是负责组织开展青少年网络文化活动，引领青少年安全上网和健康生活；四是承担青少年网络新媒体领域的调查研究，提出相关建议和对策；五是负责青少年网络舆情监测，并通过创新的方式进行网络舆论引导，开展网络舆论斗争；六是负责联系全市互联网行业从业青年群体，在互联网企业开展建团及团建工作。

（二）机构设置情况

北京青少年网络文化发展中心是经市编办批准成立的团市委直属正处级全额拨款事业单位（京编办事[2011]61号）。2021年5月，经市委编办批准（京编委[2021]126号），原365游戏盒子_365bet网站地址_365bet体育注册开户北京市委员会信息中心职责划入北京青少年网络文化发展中心，调整后中心下设综合办公室、策划采编部、联络服务部、研究培训部、技术支持部共五个部门。

（三）人员构成情况

北京青少年网络文化发展中心事业编制30人，实际在编18人，聘用人员0人。其他人员0人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1035.79万元，比2021年731.19万元增加304.6万元，增长41.66%。其中：本年财政拨款收入1035.79 万元，比2021年727.97万元增加307.82万元，增加原因：按照北京市事业单位改革相关要求，单位职责职能调整，基本经费增加。本年其他资金收入0万元，与2021年0万元持平。上年结转结余资金0万元，比2021年3.22万元减少3.22万元，减少原因：2021年无结转至下年使用项目经费。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1035.79万元，比2021年731.19万元增加304.6万元，增长41.66%。

基本支出预算627.79万元，占总支出预算60.61%，比2021年393.19万元增加234.6万元，增长59.67%。主要原因：按照北京市事业单位改革相关要求，单位职责职能调整，基本支出经费增加，项目支出预算408.00万元，比2021年338万元增加70万元，增长20.71%，增加原因：因2022年我单位新增新媒体宣传方面工作，新媒体制作类项目经费有所增加。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

北京青少年网络文化发展中心2022年预算项目支出方向主要为承担团市委新媒体建设工作，开展新媒体对青少年影响的调查研究，组织开展青少年网上文化活动，推进青少年绿色网络行动，承担青少年网络服务平台的建设与管理，为青少年提供全方位信息服务，并指导和推动团属新媒体平台的建设，负责联系全市互联网行业从业青年群体，在互联网企业开展建团及团建工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京青少年网络文化发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本单位1个单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算0.36万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.36万元，与2021年预算数0.36万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京青少年网络文化发展中心政府采购预算总额270.38万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算269.78万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京青少年网络文化发展中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京青少年网络文化发展中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算408.00万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京青少年网络文化发展中心共有车辆0台，共计0.00万元：单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京青少年网络文化发展中心2022年度单位预算报表