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第一部分 2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度单位决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

根据北京市机构编制委员会办公室关于《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整团市委所属部分事业单位的函》（京编办事〔2019〕67号），调整后，北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）内设副处级内设机构7个，包括：综合办公室、文化发展部、法律维权部、禁毒教育部、禁毒培训部、综合信息部和创新创业部。

（二）单位职责

1.开展青少年问题研究，组织、指导青少年社会组织开展公益性文化、艺术活动并做好相关事务性、辅助性工作；     

2.负责为青少年提供心理、法律、维权等服务工作；

3.负责青少年科技文化交流、帮助青年科技创新成果转化等青少年创新创业服务工作；

4.组织开展禁毒宣传教育、展览、培训、学术研究和交流工作，开展毒品预防教育宣传文化作品的设计、开发、制作、交流并在媒体上进行推广，进行北京毒品预防教育媒体平台的建设和运维并提供全方位毒品预防教育的信息服务；

5.承担北京市禁毒教育基地的运营管理等工作。

行政编制0人，实有人数0人；事业编制43人，实有人数39人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1970.53万元，比上年增加130.02万元，增长7.06%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1935.70万元，比上年增加111.99万元，增长6.14%，其中：财政拨款收入1934.90万元，占收入合计的99.96%；事业收入0.50万元，占收入合计的0.025%；其他收入0.30万元，占收入合计的0.015%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1885.39万元，比去年增加103.93万元，增长5.83%，其中：基本支出1350.59万元，占支出合计的71.63%；项目支出534.80万元，占支出合计的28.37%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1934.90万元，比上年增加111.87万元，增长6.14%。主要原因：按照机构改革相关要求，我单位职责及人员编制调整，2020年度经费预算相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1884.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1691.82万元，占本年财政拨款支出89.78%；社会保障和就业支出140.61万元，占本年财政拨款支出7.46%；卫生健康支出52.09万元，占本年财政拨款支出2.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2020年度决算1691.82万元，比2020年年初预算减少253.07万元，下降13.01%。其中：

“群众团体事务”2020年度决算1691.82万元，比2020年年初预算减少253.07万元，下降13.01%。主要原因：，落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

2、“社会保障和就业支出”2020年度决算140.61万元，比2020年年初预算减少39.49万元，下降21.93%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算140.61万元，比2020年年初预算减少39.49万元，下降21.93%。主要原因：根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

3、“卫生健康支出”2020年度决算52.09万元，比2020年年初预算减少31.91万元，下降37.99%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算52.09万元，比2020年年初预算减少31.91万元，下降37.99%。主要原因：根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1349.71万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.13万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.74万元减少1.61万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.04万元减少1.04万元。主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.13万元，比2020年年初预算数1.70万元减少0.57万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平 。公务用车运行维护费2020年决算数1.13万元，比2020年年初预算数1.70万元减少0.57万元，主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了公务用车购置及运行维护费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车其他支出1.13万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.57万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费范围内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额164.60万元，其中：政府采购货物支出0.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出164.12万元。授予中小企业合同金额158.20万元，占政府采购支出总额的96.11%，其中：授予小微企业合同金额158.20万元，占政府采购支出总额的96.11%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台，43.72万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）对2020年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的75%，涉及金额411.18万元。其中，评价分数在80（含）—90分以上的3个，评价结果为“良”。

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件。

附件：北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）2020年度单位决算附件.zip