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第一部分 2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度单位决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

北京青少年网络文化发展中心是经市编办批准成立的团市委直属正处级全额拨款事业单位（京编办事[2011]61号）。2015年10月，经市人力资源和社会保障局批准，中心纳入规范管理范围。中心下设综合部、研究部、项目部、活动部共四个部门。

（二）单位职责

主要职责包括：一是承担青少年网络服务平台的建设与管理，为青少年提供全方位信息服务，并指导和推动团属新媒体平台的建设与发展；二是负责制作出品青少年网络文化产品，对青少年进行正向影响和思想教育；三是负责组织开展青少年网络文化活动，引领青少年安全上网和健康生活；四是承担青少年网络新媒体领域的调查研究，提出相关建议和对策；五是负责青少年网络舆情监测，并通过创新的方式进行网络舆论引导，开展网络舆论斗争；六是负责联系全市互联网行业从业青年群体，在互联网企业开展建团及团建工作。

（三）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制15人，实有人数12人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计700.72万元，比上年减少92.83万元，下降11.70%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计700.58万元，比上年减少92.96万元，下降11.71%，其中：财政拨款收入700.57万元，占收入合计的100%。其他收入0.01万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计639.37万元，比上年减少41.83万元，下降6.14%，其中：基本支出362.80万元，占支出合计的56.74%；项目支出276.57万元，占支出合计的43.26%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计700.57万元，比上年减少92.84万元，下降11.70%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出639.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出343.75万元，占本年财政拨款支出53.77%； 文化旅游体育与传媒支出246.57万元，占本年财政拨款支出38.56%；社会保障和就业支出28.71万元，占本年财政拨款支出4.49%；卫生健康支出20.33万元，占本年财政拨款支出3.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2020年度决算343.75万元，比2020年年初预算增加4.25万元，增长1.25%。其中：

“群众团体事务”2020年度决算85.60万元，比2020年年初预算减少27.39万元，下降24.24%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

“党委办公厅及相关机构事务”2020年度决算258.15万元，比2020年年初预算增加31.65万元，增长13.97%。主要原因：落实人员正常调资等有关政策及我单位正常人员变动，部分人员经费少量增加。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算246.57万元，比2020年年初预算减少58.43万元，减少19.16%。其中：

“文化和旅游”2020年度决算246.57万元，比2020年年初预算减少58.43万元，减少19.16%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算28.71万元，比2020年年初预算减少18.31万元，减少38.93%。其中：“行政事业单位养老支出”2020年度决算28.71万元，比2020年年初预算减少18.31万元，减少38.93%。主要原因：根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了减压。

4、“卫生健康支出”2020年度决算20.33万元，比2020年年初预算减少17.22万元，减少45.86%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算20.33万元，比2020年年出预算减少17.22万元，减少45.86%。主要原因：根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了减压。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出362.80万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.36万元减少0.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

2.公务接待费：2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.36万元减少0.36万元。主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费范围内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额176.06万元，其中：政府采购货物支出0.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出175.87万元。授予中小企业合同金额27.37万元，占政府采购支出总额的15.55%，其中：授予小微企业合同金额27.37万元，占政府采购支出总额的15.55%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京青少年网络文化发展中心对2020年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占单位项目总数3个的66.67%，涉及金额246.57万元。评价分数在80（含）—90分以上的2个，评价结果为“良”。

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件。

附件：北京青少年网络文化发展中心2020年度单位决算附件.zip