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第一部分 2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度单位决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

北京市志愿服务指导中心内设部门5个，包括规划推广部、会员服务部、项目发展部、研究培训部、综合部。

（二）单位职责

北京市志愿服务指导中心的主要职责是：负责研究拟定全市志愿服务工作计划、组织协调全市志愿服务活动和指导全市志愿服务工作。

（三）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制43人，实有人数30人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2985.03万元，比上年减少643.26万元，下降17.73。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2927.62万元，比上年减少646.07万元，下降18.08%，其中：财政拨款收入2923.92万元，占收入合计的99.87%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入3.24万元，占收入合计的0.11%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.46万元，占收入合计的0.02%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2856.58万元，比上年减少521.70万元，下降15.44%，其中：基本支出1165.62万元，占支出合计的40.80%；项目支出1690.96万元，占支出合计的59.20%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2923.92万元，比上年减少640.81万元，下降17.98%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出；单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2851.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2689.40万元，占本年财政拨款支出94.31%；社会保障和就业支出95.67万元，占本年财政拨款支出3.36%；卫生健康支出66.44万元，占本年财政支出2.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2020年度决算2689.40万元，比2020年年初预算增加48.06万元，增长1.82%。其中：

“群众团体事务”2020年度决算1767.45万元，比2020年年初预算减少29.31万元，下降1.63%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2020年度决算921.95万元，比2020年年初预算增加77.36万元，增长9.16%。主要原因：落实人员正常调资等有关政策及我单位正常人员变动，部分人员经费少量增加。

2、“社会保障和就业支出”2020年度决算95.67万元，比2020年年初预算减少66.58万元，下降41.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算95.67万元，比2020年年初预算减少66.58万元，下降41.04%。主要原因：根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

3、“卫生健康支出”2020年度决算66.44万元，比2020年年初预算减少19.01万元，下降22.25%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算66.44万元，比2020年年初预算减少19.01万元，下降22.25%。主要原因：根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1165.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险交费、职业年金交费、职工基本医疗保险交费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.97万元减少0.97万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数一致。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.97万元减少0.97万元。主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数一致。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总363.47万元，其中：政府采购货物支出1.06万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出362.41万元。授予中小企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的0.95%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的0.95%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市志愿服务指导中心对2020年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占单位项目总数的100%，涉及金额1701.91万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的1个，评价结论为“优秀”；评价等分在80（含）—90分以上的4个，评价结果为“良”。

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件。

附件：北京市志愿服务指导中心2020年度单位决算附件.zip