目    录

第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据北京市机构编制委员会办公室关于《同意调整团市委机关内设机构和人员编制的函》（京编办行[2017]178号），调整后，中国共产主义青年团北京市委员会本级机关内设部门14个，包括：办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部、国际联络部、青少年发展和权益维护部、基层组织建设部、社会联络部、机关工作部、企业工作部、大学中专工作部、中学和少年工作部、机关党委（机关工会、党建工作部）。

（二）单位职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团北京市委员会是北京市各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：

1.领导全市365游戏盒子_365bet网站地址_365bet体育注册开户工作，组织全市365游戏盒子_365bet网站地址_365bet体育注册开户组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在首都政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

3.负责全市365游戏盒子_365bet网站地址_365bet体育注册开户工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。 

4.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市365游戏盒子_365bet网站地址_365bet体育注册开户组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全市青年统战工作。

6.负责全市365游戏盒子_365bet网站地址_365bet体育注册开户系统外事工作和青少年对外交流工作。

7.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8.负责团市委直属单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

9.承办市委、市政府和365游戏盒子_365bet网站地址_365bet体育注册开户中央交办的其他事项。

（三）人员构成情况

中国共产主义青年团北京市委员会本级行政编制63人，实有人数64人（其中9人选调至北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会，选调人员不占编制），事业编制9人，实有人数6人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15,082.85万元，比上年减少1,905.00万元，下降11.21%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计14,973.96万元，比上年增加479.70万元，增长3.31%，其中：财政拨款收入14,973.96万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计11,915.70万元，比上年减少4,589.41万元，下降27.81%，其中：基本支出2,490.95万元，占支出合计的20.90%；项目支出9,424.74万元，占支出合计的79.10%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15,082.85万元，比上年减少1,905.00万元，下降11.21%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,915.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10,128.62万元，占本年财政拨款支出85.00%；教育支出265.97万元，占本年财政拨款支出2.23%；社会保障和就业支出248.38万元，占本年财政拨款支出2.09%；卫生健康支出152.96万元，占本年财政拨款支出1.28%；其他支出1,119.76万元，占本年财政拨款支出9.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算10,128.62万元，比2021年年初预算减少1,603.92万元，下降13.67%。其中：

“群众团体事务”2021年度决算8,664.47万元，比2021年年初预算减少3,068.08万元，下降26.15%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出；单位部分人员经费支付过程中，为进一步加强预算管理规范性，系统自动将相关预算科目进行了调整。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算1,464.15万元，比2021年年初预算增加1,464.15万元，增长100.00%。主要原因：单位部分人员经费支付过程中，为进一步加强预算管理规范性，系统自动将相关预算科目进行了调整。

2、“教育支出”2021年度决算265.97万元，比2021年年初预算减少182.88万元，下降40.74%。其中：

“进修及培训”2021年度决算265.97万元，比2021年年初预算减少182.88万元，下降40.74%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了培训类经费支出。

3、“社会保障和就业支出”2021年度决算248.38万元，比2021年年初预算减少15.59万元，下降5.91%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算248.38万元，比2021年年初预算减少15.59万元，下降5.91%。主要原因：根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

4、“卫生健康支出”2021年度决算152.96万元，比2021年年初预算减少63.04万元，下降29.19%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算152.96万元，比2021年年初预算减少63.04万元，下降29.19%。主要原因：根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,490.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算82.49万元减少82.49万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数81.00万元减少81.00万元。主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了因公出国（境）经费。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.49万元减少1.49万元。主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数一致。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计193.41万元，比上年减少30.04万元，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额5,064.61万元，其中：政府采购货物支出506.11万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4,558.51万元。授予中小企业合同金额4,336.38万元，占政府采购支出总额的85.62%，其中：授予小微企业合同金额1,203.22万元，占政府采购支出总额的23.76%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算7,567.47万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出: 反映政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出: 反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

附件：中国共产主义青年团北京市委员会（本级）2021年度单位决算附件.rar