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第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

1995年11月，经北京市机构编制委员会办公室批准，希望工程北京捐助中心成为正处级全额拨款事业单位（京编办事[1995]246号），2013年1月被北京市人力资源和社会保障局批准纳入规范管理单位。2021年5月，按照《中共北京市委机构编制委员会关于团市委机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]126号），希望工程北京捐助中心更名为希望工程北京发展中心，内设4个部门：（1）综合办公室（2）财务管理部（3）项目发展部（4）宣传推广部。

（二）单位职责

希望工程北京发展中心的主要职责为：承担希望工程相关工作，筹集资金发展青少年公益事业，开展赈灾助学助教以及对口帮扶、合作等工作。

（三）人员构成情况

希望工程北京发展中心单位行政编制 0人，实际 0人；事业编制15人，实际15人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计743.25万元，比上年增加63.39万元，增长9.32%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计732.23万元，比上年增加54.98万元，增长8.12%，其中：财政拨款收入732.23万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计651.75万元，比上年增加17.85万元，增长2.82%，其中：基本支出468.88万元，占支出合计的71.94%；项目支出182.87万元，占支出合计的28.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计743.20万元，比上年增加65.99万元，增长9.74%。主要原因：实有人数增加、落实人员正常调资等有关政策。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出651.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出562.77万元，占本年财政拨款支出86.35%；教育支出0.28万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出48.06万元，占本年财政拨款支出7.37%；卫生健康支出40.60万元，占本年财政拨款支出6.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算562.77万元，比2021年年初预算减少25.73万元，下降4.37%。其中：

“群众团体事务”2021年度决算562.77万元，比2021年年初预算减少25.73万元，下降4.37%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

2、“教育支出”2021年度决算0.28万元，比2021年年初预算减少1.52万元，下降84.44 %。其中：

“进修及培训”2021年度决算0.28万元，比2021年年初预算减少1.52万元，下降84.44 %。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压减了培训支出。

3、“社会保障和就业支出”2021年度决算48.06万元，比2021年年初预算减少32.83万元，下降40.59 %。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算48.06万元，比2021年年初预算减少32.83万元，下降40.59 %。主要原因：根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

4、“卫生健康支出”2021年度决算40.60万元，比2021年年初预算减少5.77万元，下降12.44 %。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算40.60万元，比2021年年初预算减少5.77万元，下降12.44 %。主要原因：根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出468.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.37万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.61万元减少1.24万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.37万元，比2021年年初预算数2.44万元减少1.07万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。公务用车运行维护费2021年决算数1.37万元，比2021年年初预算数2.44万元减少1.07万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.03万元，公务用车保险0.34万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.37万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额10.71万元，其中：政府采购货物支出0.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.26万元。授予中小企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的96.87%，其中：授予小微企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的96.87%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，46.23万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.教育支出: 反映政府教育事务支出。

7.社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.卫生健康支出: 反映政府卫生健康方面的支出。 

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附表

附件：希望工程北京发展中心2021年度单位决算附件.rar